打造特色体系管理，提升整体管理水平

1 组织架构优化，人员技能强化

1、随着公司业绩迅速增长，为保障公司可持续稳定发展，优化了公司各级组织架构，搭建了支撑未来高速发展的三级质量安全管理架构，更好的推动实现全面质量管理，明确了从源头到终端的各环节责任主体，三级联动，由“质量部门管理质量”向“所有业务部门都需承担质量改进的角色”转化。

2、每年年初，通过能力测试和绩效评价对当前员工的能力进行测评，比较分析差距，建立培训有效性保障机制，通过内部培训、外请培训、送出培训、自主学习等方式实施培训，有效保证培训的多元化结合。开辟培训信息反馈渠道，掌握培训效果是否满足企业培训需求的信息，形成闭环管理和循环运行的方法体系。

2 风险系统搭建，预防管控风险

按照风险管理体系（ISO31000）、食品安全管理体系（HACCP27342）推动建立了全产业链风险保障机制，组织开展风险识别、评估、监测、预警、改进等一系列工作。

1、风险管理中所涵盖的全产业链各种管理要素都建立了相应的标准、管理流程。

2、建立风险管理小组，明确组长和组员职责和权限，确保一旦出现风险，实施统一指挥并提供相关有效资源支持，将风险损失降至最低。

3、开展风险识别与评价，如：针对牧场从饲料和兽药规范化管理、动物福利健康、设备校准和清洗标准化、标准化配料、自检能力五方面识别源头风险，并对以上识别出的源头风险转化到日常管理活动中。

4、针对风险管理各种活动进行有效的验证，保障风险在防控范围内。

3 法制文化塑造，严格实施制度

建立了质量文化塑造、检核、考评等一系列管理要求，完善了目标和绩效管理、考评管理机制，并建立广泛地文化传播机制，如：LED屏传播质量新闻或法规要求、关键工序转序警示语、质量故事、树标杆和树榜样、知识竞赛等。通过践行形成质量文化理念、质量价值观、质量道德观、质量行为准则，推动制度有效实施，潜移默化地将“责任、服务、引领、价值、创新 ”的质量价值观和“照章办事、一次做对”的质量行为准则落实到质量控制的全过程，如建立质量考评机制，以正激励为导向激励员工，针对执行不到位的，执行叫停机制，包括：停买——不管是原奶还是原辅材料，如果达不到要求，对其供货资格取消；停产——生产线、生产车间如果出现违规事件或者是出现达不到质量标准的情况，停止生产；停职——所有的管理人员出现违规操作、违反质量要求，停止现有职权；停卖——对不具备相应资质或条件的经销商，不允许其销售公司产品。通过叫停机制实施，确保各类事件得到及时发现并妥善处置，有效防范各种可能风险或将损失降到最低。

4 严格控制过程，提供质量保证

1、在原辅料管理方面，主要原辅料从国际或国内排名前三名的供应商采购，并要求原辅材料供应商也要通过欧盟认证。公司还与国际上领先的质量评审认证机构合作，对原辅材料供应商进行第二方审核，保障了产品质量，控制了原料风险的发生。

2、在生产过程中，车间全部采用国际领先工艺技术装备，实现了收奶、杀菌、发酵、灌装、在线清洗等全过程的自动化、程序化控制。生产现场管理按照食品安全全球标准BRC进行管理，尤其在异物控制、虫害控制、过敏原和转基因控制等方面有显著管理成效，同时车间完全按照药品生产车间标准设计，达到药品GMP标准，有效保证了环境卫生和产品质量。

3、检验过程控制方面，配置国内外先进的检测设备，包括液质、气质、气相色谱仪、原子荧光仪、原子吸收仪以及微波消解仪、丹麦全乳成分分析仪、高效液相色谱仪、体细胞仪、微生物快检仪等。实验室通过CNAS实验室认证，除按国家标准开展产品检测外，还主动开展风险监测。

4、在终端管理方面，主要推动两项工作，第一项，建立完善的追溯系统，目前建立了覆盖奶源基地、原奶收储、原辅材料入厂直到产品出厂、销售全过程的质量安全追溯体系，实现了“从奶源到餐桌”的全程无缝化监管。第二项，推进终端冷链建设，冷链运输实现全程GPS监控，引导经销商建立实时监控系统，实时看到经销商冷库温度变化，并通过视频随时了解经销商冷库内产品摆放、库存等情况，极大地改善了经销商冷库管理，推动品质管控线进一步向终端延伸，使消费者享受到更便捷、更安心的消费体验。

5 创建新型评价模式，健全长效评价机制

1、提升审核员能力是评价有效的基础，一方面，比较分析审核员现有能力与应具备能力要求的差距，通过人力盘点、能力测评和绩效评价对当前审核员的能力进行测评，为其量身定做训练计划。另一方面，提高员工审核技能，结合《质量序列课程专案》，邀请国际知名公司专家给审核员做系统的培训和指导，让审核员深入掌握体系标准要求及其实际应用方法，缩短现有能力与应具备能力之间差距，通过做大量地实践和练习，促进大家融会贯通，与实际管理活动紧密结合，对标准能学以致用。

2、抓住审核要素是保障评价效果的核心，一方面，做好审核细则设计：运用4Q（策划、运营、评价、改进）管理方法，采用过程方法，识别全链条各项活动，并根据过程的详细程度，进行子过程分解，针对每个子过程涵盖的各个活动步骤制定审核细则。另一方面，保证审核流程的严谨与统一，主要采用审核六步法实施审核：1）创造审核气氛：建立融洽的关系，介绍自己、审核目的和范围、审核时间等信息；2）确认审核基础：沟通部门总体情况，如职责、管理过程、目标的框架性了解，有侧重点询问；3）确定审核过程：寻找关键过程或过程的重要阶段，着重审核；4）收集客观证据：了解具体业务流程、标准如何操作，看策划和执行的符合性，查看具体的资料、证据；5）回头检查：查看有无遗漏的重要活动；6）结束审核：与被审核部门反馈总体审核结果、主要亮点、存在问题及整改措施建议等。

3、为推动问题有效整改，持续改进管理水平，建立了一套系统的问题整改机制，包括要因分析、对策制定、验证实施、绩效考评等内容，在问题验证方面遵守5项原则：1）问题本身是否被纠正；2）问题纠正措施是否固化到相应的文件中；3）纠正措施的执行是否明确责任人；4）责任人是否了解纠正措施的执行方法，是否按实际实施；5）纠正措施的执行效果是否有监督和考核。

6 履行社会责任，塑造诚信环境

1、公司按法律法规及体系文件要求实施研发、采购、生产、储运、销售等各项活动，对每一个生产步骤做到：前道工序实施，后道工序监督，发现问题及时处置，防止不合格品进入下道工序，杜绝不安全隐患的发生，增强了食品安全的保障能力，降低了食品安全风险，确保给消费者提供安全的食品；

2、依法缴税，包括增值税、印花税、城建税、个人所得税、企业所得税、房产税、土地使用税、营业税、耕地占用税等；

3、废水、噪声按要求排放，获得环保机构监测合格的“河北省排放污染物许可证监测报告”，实施能资源指标考核，符合环保、资源节约和生态平衡等要求；危险废弃物处理统一交有资质的公司处理；

4、为保障员工健康安全，按国家法规要求配备消防器材、购买防化服和反光服等劳保用品，并组织各类安全培训、比赛等，全面提升员工的安全意识，保障全员职业安全健康；

5、公司一直持续做捐赠、救助活动及公益项目实施，如：困难职工慰问、自强之星公益助学、组织植树活动等。还组织年度优秀员工表彰、马拉松赛、娱乐比赛、义务献血等活动，提升员工归属感、荣誉感、团队精神。公司通过召开经销商、奶源供应商、承运商等大会向相关方宣传公司的诚信文化和诚信责任；

6、建立应急机制，让损失降到最低。公司共制定近二十项应急预案，主要包括：火灾、爆炸；生产时突然停电、停水、停汽（气）、设备故障、玻璃爆裂等异物；产品召回；市场危机事件；氨泄漏等紧急事件。应急预案的主导部门每年组织一次各应急预案的演练，并实施演练效果评估，确保应急预案的适宜性和可操作性，近年来公司未发生重大质量、环境、安全事故。

公司将质量管理作为第一要务是加快企业转型升级的战略选择，也是提升综合竞争力的迫切需要。以最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严厉的问责，推动产品质量持续改善提升，确保产品质量安全。未来，公司将运用美国质量学会和欧洲质量组织的质量管理模式、日本科学技术联盟的工具方法，继续严把质量关、全力推进质量安全管理体系建设，打造营养健康的专业乳品品牌形象，致力打造“中国营养健康乳制品领先者”。

本文来源：《企业科技与发展》：http://www.zzqklm.com/w/qk/21223.html